天祝藏族自治县人民检察院

2021年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2021年部门预算公开如下：

部门职责

（一）对县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督；接受武威市人民检察院的领导并对其负责。

（二）依法向县人民代表大会和县人民代表大会常务委员会提出议案。

（三）根据县委、武威市人民检察院的指示、工作部署，确定我县检察工作任务，组织贯彻落实。

（四）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（五）对受理的各类刑事犯罪案件，依法进行审查，决定逮捕、批准逮捕、不批准逮捕、提起公诉、不起诉；对公安机关的侦查活动和人民法院的审判活动依法进行监督，对人民法院发生法律效力、但确有错误的普通刑事犯罪案件的判决、裁定，依法提出抗诉。

（六）对刑事案件判决、裁定的执行情况和监狱、看守所等监管改造机关的监管活动，依法进行监督。

（七）依法对民事审判、行政诉讼实行法律监督。

（八）人民检察院履行职责中发现污染环境、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有适格主体或者适格主体不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起民事公益诉讼。

（九）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机关内设机构5个，分别是办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部；5个派驻乡镇检察室：派驻打柴沟镇检察室、派驻炭山岭镇检察室、派驻松山镇检察室、派驻哈溪镇检察室、派驻安远镇检察室。

（二）参照公务员法管理单位

无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

（四）人员情况

全院总编制数41人。其中，行政政法编制37人，工勤编制4人。实有干警39人，省聘书记员16人，公益性岗位书记员3人，后勤保障人员5人，退休人员20人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2021年预算收入1029.20万元（详见部门预算公开表1,2），比2020年预算减少96.59万元，下降8.58%，下降的主要原因一是上年结转资金减少（2020年度云桌面系统、检察工作网布线、涉案财物管理信息系统、12309办公设备购置等项目的实施，使得2020年资金结转较少）,2021年度预算上年结转62.79万元，2020年度预算上年结转161.53万元，减少98.74万元，下降61.13%；二是落实过“紧日子”的要求，财政部门压减项目经费等。包括：一般公共预算收入966.41万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入62.79万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2021年支出预算1029.20万元（详见部门预算公开表3，11），比2020年预算减少96.59万元，下降8.58%，下降的主要原因是上年结转资金减少（2020年度云桌面系统、检察工作网布线、涉案财物管理信息系统、12309办公设备购置等项目的实施，使得2020年资金结转较少）,2021年度预算上年结转62.79万元，2020年度预算上年结转161.53万元，减少98.74万元，下降61.13%；二是落实过“紧日子”的要求，财政部门压减项目经费等。包括：

1.公共安全支出902.58万元，比2020年预算减少101.49万元，下降10.11%，下降的主要原因一是上年结转资金减少；二是落实过“紧日子”的要求，财政部门压减项目经费；三是人员变动、调整工资等。

2.社会保障和就业支出51.77万元，比2020年预算增加2.3万元，增长4.65%，增长的主要原因是新考录公务员及调整工资缴费基数上调等。

3.卫生健康支出37万元，比2020年预算增加0.6万元，增长1.65%，增长的主要原因是新考录公务员及调整工资缴费基数上调等。

4.住房保障支出37.85万元，比2020年预算增加2万元，增长5.58%，增长的主要原因是新考录公务员及调整工资缴费基数上调等。

四、一般公共预算情况

2021年一般公共预算支出966.41万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2021年基本支出826.41万元，比2020年预算增加64.15万元，增长8.42 %，增长主要原因一是人员变动、调整工资；二是三类人员绩效工资标准上调，人员经费增加；三是新招录书记员，聘用制书记员经费增加等。

（二）项目支出

2021年一般公共预算拨款项目支出预算140万元，比2020年预算减少62万元，下降30.69%，下降的主要原因是落实过“紧日子”的要求，财政部门压减项目经费等。

保障运转经费1个，主要是检察业务综合保障经费20万元；用于保障机关运行，为藏区维稳工作提供充足的财物保障与支持，为保一方平安出力等。

其他项目1个，主要是中央政法转移支付资金120万元；支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力；进一步切实提高检察机关经费保障，改善政法机关的办案条件和业务装备水平。

（三）部门管理的转移支付

转移性支出0万元，2021年度部门预算未安排对下转移支付，相关表格为空表。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（详见部门预算公开表8,9）

1.因公出国（境）费用0万元，与上年持平，我院属于基层检察院，外加疫情影响，2021年无出国（境）安排，故无此项预算。。

2.公务接待费1.95万元，比2020年预算减少0.07万元，下降3.47%，下降的主要原因：严格按照接待标准接待，大力压减在外接待次数，接待安排在职工食堂。2021年度，预计国内公务接待50批次、280人次。

3.公务用车购置及运行维护费19.12万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费19.12万元），比2020年预算减少0.88万元，下降4.4%，下降的主要原因：公务用车改革实施和严格按规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出；单位实行公务用车定点维修保养、定点保险、油卡统一加油专人负责制度，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费。

4.培训费1.72万元，比2020年预算减少0.2万元，下降10.42%，下降的主要原因是严格按照培训费管理办法，坚持厉行节约、反对浪费的原则，实行单位内部统一管理，增强针对性和实效性，保证培训质量，节约培训资源，提高培训经费使用效益；从严控制培训次数与参与人数，大力压减省外培训，严格按照培训费标准组织或参加培训。

5.会议费0万元，与上年度持平，主要原因是严格控制会议次数，压缩会议费用，相关表格数据为空。

6.机关运行经费94.9万元，比2020年预算减少44.88万元，下降32.11%，下降的主要原因是落实过“紧日子”的要求，压减开支。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）

无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入情况

2021年我院不涉及非税收入，无征收计划。

（三）政府采购情况

2021年机关及所属预算单位政府采购预算总额340.2万元，其中：政府采购货物预算183.78万元，政府采购工程预算156.42万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值2152.58万元，净值1569.15万元。其中：办公用房4121平方米，价值1334.42万元。单位共有公务用车3辆，价值75.7万元。单价20万元以上的设备价值348.08万元。2021年度各科室拟购置固定资产总额为313.39万元，主要为计算机设备、打印设备、扫描设备、防火墙、办公家具、无人机、听证室建设项目、检察工作网网站建设项目等，已列入政府采购预算。

（五）重点项目情况

2021年部门预算安排的其他项目1个，为中央政法转移支付资金，具体如下：

项目概况及立项依据：为贯彻《中共中央转发<中央政法委员会关于深化司法体制和工作机制改革若干问题的意见>的通知》精神，完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障措施，充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平，支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力；根据《中华人民共和国预算法》、财政部《政法经费分类保障暂行办法》（财行〔2015〕491号）和《甘肃省政法转移支付资金管理办法》（甘财行〔2017〕12号）的有关要求，进一步切实提高检察机关经费保障，改善政法机关的办案条件和业务装备水平。

实施主体：天祝藏族自治县人民检察院

实施周期：2021.1.1-2021.12.31

实施计划：办案（业务）经费主要与各类案件挂钩，开支与办理案件有关方面的支出；业务装备经费主要用于采购办公办案设备及信息化建设，2021年度信息化建设方面预算项目包括:公益诉讼案件现场勘查设备无人机、听证室建设项目、检察工作网网站建设项目、出庭一体化设备等。

年度预算安排：一般公共预算安排资金120万元，上年结转资金1.85万元，合计121.85万元。

预期总体目标：完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障措施，充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平，支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力；进一步切实提高检察机关经费保障，改善政法机关的办案条件和业务装备水平。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2021年我院检察业务综合保障经费年度绩效目标主要有四个方面：一是全力保障机关运行。做好物业管理、执法执勤用车调度管理、安保等服务保障工作，优化服务、强化管理，保障机关正常运行和司法办案需要。二是精细化服务检察干警。做好机关食堂等服务保障工作，努力提供专业化规范化精细化便捷化服务，最大限度满足干警合理需求。三是厉行节约，降低成本。认真贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》，持之以恒反“四风”，强化节约意识，进一步节能降耗，杜绝浪费。四是为藏区维稳工作提供充足的财物保障与支持，为保一方平安出力。

中央政法转移支付资金年度绩效目标主要是：完善“明确责任、分类负担、收支脱钩、全额保障”的政法经费保障体制，建立分项目、分区域、分部门的政法经费分类保障措施，充分发挥政法经费使用效益，进一步提高政法经费保障水平，支持政法机关装备共建、跨区域重特大案件及突发事件办理、提高维稳和应急处置能力；进一步切实提高检察机关经费保障，改善政法机关的办案条件和业务装备水平。

其中，量化了各项绩效指标，包括产出指标、效益指标、满意度指标；比如办案数量>=500件、入额院领导办理案件数>=30件为“优”等等，根据指标运行绩效监控，定期对绩效进行自评并形成重点绩效评价；拟计划将绩效评价结果运用在年终各科室、责任人、公务员、员额检察官、司法辅助人员、司法行政人员考核测评等方面。

（二）2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，涉及财政支出140万元，其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出140万元；政府性基金项0个，涉及财政支出0万元。2021年本单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

公共安全支出：指反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：指反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：指反映政府用于住房方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用）。

附件：1.天祝藏族自治县人民检察院2021年部门预算公开表

2.天祝藏族自治县人民检察院2021年绩效目标表

天祝藏族自治县人民检察院

2021年2月25日